根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件精神，株洲市地震局成立了 2019年绩效管理工作领导小组, 负责绩效管理工作的组织领导和具体实施。绩效评价领导小组由局长万义民同志任组长, 办公室设在综合震防科， 科长刘真湘具体负责此项工作，各科负责人为成员。按照绩效评价要求，我们认真检查基本支出、对收集整理的资料进行分析，现将本单位的绩效自评情况报告如下：

1. 预算单位基本情况

株洲市地震局是副处级全额拨款事业单位，全员参照公务员管理。为株洲市应急管理局所属2级预算单位，内设科室2个科室，包括综合震害防御科和监测应急管理科。现有编制人数9人，实有在职人员9人。临聘人员3人。车辆1台。

根据《株洲市机构编制委员会办公室关于印发〈株洲市地震局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，我局主要承担一下职责：

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

2.编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

3.负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全市地震监测台（站）建设规划，负责本行政区域内的地震台网（站）及信息系统建设工作，实施资源共享；强化本行政区域内地震重点监视防御区震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.承担本级人民政府抗灾救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建本市地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；协助政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备体系。

7.组织开展水库地震的监测和研究工作；会同有关部门防范地震次生灾害。

8.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

9.指导各县（区）防震减灾工作。

10.承担市政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

二、预算支出及绩效情况

（一）收入支出预算安排情况

2019年财政预算共拨入我单位全年经费 233.56 万元，比去年减少20.72万元。其中：年初预算安排185.73万元（含项目支出18万元），执行中调整追加47.83万元，追加费用主要是人员调资后增加的工资福利部分及科技重大专项等费用。

（二）收入支出具体执行情况

2019年我单位共收入各类经费233.56万元，其中，财政拨入我单位预算收入233.56万元。 2019年我单位共计支出233.56万元。其中，基本支出201.85万元，项目支出32.51万元（含基本建设类项目12.12万元）。支出比去年同期减少20.72万元。

具体支出明细如下：

1、工资福利支出：全年共计132.05万元，占总支出56.54%。

2、商品和服务支出：全年共计83.39万元，占总支出35.70%。

3、资本性支出（基本建设类）：全年共计12.12万元，占总支出5.19%。

4、资本性支出：全年共计6.00万元，占总支出2.57%。

附： 2019年收支对比表（元）

控制情况： 2019年“三公”经费总额比上年决算数减少了6810.15元, 主要是2019年没有购置新车，车辆维修费减少。本年度无因公出国费用。

政府采购和政府购买服务执行情况。严格执行《政府采购法》，根据《株洲市2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（株财发[2019] 1号）规定，办公设备、电脑耗材、办公家具、车辆维修保险、会议在定点协议供货单位采购；对达到政府采购标准的项目，按政府采购要求办理报批手续。单位所有釆购资金来源财政性资金。

资产负债情况分析：

（1）资产合计：1644826.82元。

1、流动资产共计：29534.81元：其中：1、货币资金（特设专户）：20312.42元；2、预付账款：9222.39元。

2、非流动资产共计：1615292.01元，其中：固定资产原值2219529.95元，固定资产累计折旧604237.94元，固定资产净值1615292.01元。

（2）负债共计16533.36元为其他应付款。

（3）净资产合计1628293.46元。

（二）资金使用及绩效情况

1、资金使用情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入233.56万元，财政部门拨款对账单233.56 万元，差额0万元。

2、绩效目标的设定及完成情况

（1）整体支出绩效评价。

1、强化经费监督，做到收支平衡。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政和主管部门的制度，建立严格资金支付流程，做到支出必有来源，人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，今年“三公”经费控制下降。

2、强化责任制，规范会计基础工作。一年来，我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月工作计划按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符，在工作中将制度更完善，从制度上奠定了完成全年目标任务的基础。

(2)项目支出绩效评价。

整体良好。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一） 存在问题

1、基本支出的办公运行经费保障不足。

2、项目资金支付的及时性有待加强。项目资金申请难度大， 资金到位晩，导致项目支出不能及时支付。

（二） 改进措施

1、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，加强预算 的控制。科学编制预算，提高预算准确度。

2、积极筹措项目资金。建议财政部门项目资金尽早拨付，避免单位项目实施与项目资金支出时间相脱节。合理统筹调度基本 支出和项目支出进度。

四、其他需要说明的情况

无。